2019年部门预算公开
2019年部门预算情况说明
一、 部门职责
我院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的市级唯一大型综合性三级甲等医院,同时也是非隶属的兰州大学附属兰州医院、甘肃中医药大学附属兰州医院和西北民族大学临床教学医院,是省、市各类医保定点医院。
二、机构设置情况
医院共设置71个科室,其中临床科室30个、医技科室12个、职能科室29个 。有1个省级重点学科(消化内镜中心)、2个市级临床医学中心(兰州市消化内科临床医学中心、兰州市眼科临床医学中心)、11个市级重点学科(呼吸内科、消化内镜专业、心血管科、肿瘤外科、眼科、心胸外科、泌尿外科、超声医学科、神经内科、检验科、针灸科等),1个市级重点学科建设单位(内分泌科)。设立“甘肃省心血管病研究所”、“兰州眼科医院”等临床医学研究机构、博士后流动科研工作站1个及2个实验室。
三、 部门预算收支增减变化说明
我单位2019年部门预算8947.78万元,其中:基本支出52.78万元,项目支出8895万元。较2018年减少3020.22万元,同比减少25.24%。
(一)基本支出
2019年部门预算基本支出52.78万元,其中:离休费48.72万元,离休人员采暖补贴4.06万元,占总预算的0.59%,较2018年减少3894.26万元,减少的主要原因是:一是退休工资转入社保,二是医院床位补贴2019年列入了项目支出预算。
(二)项目支出
1.项目支出增减情况
2019年部门预算项目支出8895万元,其中:重点学科建设补助资金7385万元;其他业务经费(非税)37万元;政策性补亏1473万元。2019年部门预算项目支出占总预算的99.41%,较2018年增加874.04万元,同比增加10.90%,主要原因是2019年将医院床位补贴列入了项目预算。
2.项目分类分级情况
共有专项业务类项目3个,具体为:重点学科建设补助资金、其他业务经费(非税)、政策性补亏。
四、 机关运行经费安排
财政性经费补助对我单位机关运行费用未作安排。
五、 政府采购情况说明
我单位2019年政府采购预算财政性资金为7288.04万元,用于医院医疗设备购置。严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》的要求执行。
六、 国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本单位固定资产总计27150.74万元,无形资产516.11万元,共有车辆17辆,房屋48519.7平方米,单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上通用设备79台(套)。
2019年项目支出预算医疗设备购置7288.04万元,拟列入国有资产。
七、部门预算绩效评价情况说明
我单位认真贯彻中央和省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,财务管理制度健全,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平,预算绩效工作成效良好。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:
部门预算公开报表部门预算公开报表.xls
项目支出绩效目标表项目支出绩效目标表.xlsx